Faktúra 5253/23

Dátum vyhotovenia: 22.11.2023

Faktúra doručená: 22.11.2023

Číslo zmluvy: 493/2016, dod.1/2023

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

doúčtovanie energií za 7-10/023

Názov položky:

teplo doúčtovanie 7-10/2023 PK SNP, 1699.48 EUR

Názov položky:

doúčtovanie energií 7-10/23, PK SNP, 416.64 EUR

Názov položky:

voda doúčt.energií 7-10/23, PK SNP, 3.68 EUR

Názov položky:

stočné doúčtovanie 7-10/23, PK SNP, 5.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 125,16 EUR

ceny sú vrátane DPH