Faktúra 5222/25

Dátum vyhotovenia: 3.10.2025

Faktúra doručená: 8.10.2025

Číslo zmluvy: 493/2016

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie za 10/2025

Názov položky:

teplo 10/25 ZS, 670.68 EUR

Názov položky:

elektrická en.,10/25,ZS, 150.96 EUR

Názov položky:

vodné 10/25, ZS, 4.02 EUR

Názov položky:

stočné 10/25, ZS, 5.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

831,49 EUR

ceny sú vrátane DPH