Faktúra 5183/23

Dátum vyhotovenia: 12.9.2023

Faktúra doručená: 12.9.2023

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné PK Štúrova

Názov položky:

vodné 2.5.23-2.8.23, 38.99 EUR

Názov položky:

stočné 26.5.2-24.8.23, 53.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

92,08 EUR

ceny sú vrátane DPH