Faktúra 5175/26

Dátum vyhotovenia: 2.9.2026

Faktúra doručená: 10.9.2026

Číslo zmluvy: 493/2016, dod.1

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie PK SNP 09.2026

Názov položky:

teplo PK SNP 09.26, 670.68 EUR

Názov položky:

elektrická energia PK SNP 09.2026, 150.96 EUR

Názov položky:

stočné PK SNP 09.2026, 5.83 EUR

Názov položky:

voda PK SNP 09/2026, 4.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

831,49 EUR

ceny sú vrátane DPH