Faktúra 5171/26

Dátum vyhotovenia: 31.8.2026

Faktúra doručená: 7.9.2026

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné stočné 26.5.26-25.8.26 PK Štúrova

Názov položky:

vodné 26.5.26-25.8.26, 51.45 EUR

Názov položky:

stočné 26.5.26-25.8.26, 76.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,12 EUR

ceny sú vrátane DPH