Faktúra 5109/26

Dátum vyhotovenia: 31.5.2026

Faktúra doručená: 4.6.2026

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné stočné 24.2.26-25.5.26 PK Štúrova

Názov položky:

vodné 24.2.26-25.5.26 PK Štúrova, 49.13 EUR

Názov položky:

stočné 24.2.26-25.5.26 PK Štúrova, 73.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

122,40 EUR

ceny sú vrátane DPH