Faktúra 5083/26

Dátum vyhotovenia: 4.5.2026

Faktúra doručená: 6.5.2026

Číslo zmluvy: 493/2016,dod.1

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie 05/2026 PK SNP

Názov položky:

teplo 05/2026 , 670.68 EUR

Názov položky:

elektrina 05/2026, SNP, 150.96 EUR

Názov položky:

voda SNP 5/2026, 4.02 EUR

Názov položky:

stočné 05.2026, 5.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

831,49 EUR

ceny sú vrátane DPH