Faktúra 5052/24

Dátum vyhotovenia: 29.2.2024

Faktúra doručená: 29.2.2024

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 25.11.23-23.02.2024

Názov položky:

vodné 25.11.23-31,12,23, 18.19 EUR

Názov položky:

stočné 25.11.23-31.12.23, 24.77 EUR

Názov položky:

vodné 1.1.24-23.2.24, 27.29 EUR

Názov položky:

stočné 1..24-23.2.24, 37.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

107,40 EUR

ceny sú vrátane DPH