Faktúra 5312/25

Dátum vyhotovenia: 17.12.2025

Faktúra doručená: 17.12.2025

Číslo objednávky: 226/2025

Dodávateľ

PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

materiál na údržbu VT

Názov položky:

materiál na oravu VT, 578 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

578,00 EUR

ceny sú vrátane DPH