Faktúra 5311/25
Dátum vyhotovenia: 17.12.2025
Faktúra doručená: 17.12.2025
Číslo objednávky: 225/2025
Dodávateľ
PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
tonery
Názov položky:
tonery, 2392 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 392,00 EUR
ceny sú vrátane DPH