Faktúra 5283/25

Dátum vyhotovenia: 28.11.2025

Faktúra doručená: 4.12.2025

Číslo objednávky: 209/2025

Dodávateľ

Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D
831 02 Bratislava
IČO: 36562939

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

elektronika, KHM, OTE

Názov položky:

mobilný telefón, 619.1 EUR

Názov položky:

ochranné sklo, kryt, vrecká vysávač, kábel, 66.98 EUR

Názov položky:

vysávač, radiátor, zásuvka,kanvice, gramofón , 824.19 EUR

Názov položky:

tlačiarne, reproduktory klávesnica myš, 819.25 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 329,52 EUR

ceny sú vrátane DPH