Faktúra 5271/25

Dátum vyhotovenia: 28.11.2025

Faktúra doručená: 2.12.2025

Číslo objednávky: 195/2025

Dodávateľ

Kúpele Nimnica a.s.
Nimnica
020 01 Nimnica
IČO: 31638708

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

strava pre účastníkov "Múzy nás spájajú"

Názov položky:

strava pre účstníkov Múzy nás spájajú, 704 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

704,00 EUR

ceny sú vrátane DPH