Faktúra 5191/25

Dátum vyhotovenia: 5.9.2025

Faktúra doručená: 5.9.2025

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 27.5.25-22.8.2025

Názov položky:

vodné 27.5.25-22.8.25, 47.75 EUR

Názov položky:

stočné 27.5.25-22.8.25, 71.23 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

118,98 EUR

ceny sú vrátane DPH