Faktúra 5132/25

Dátum vyhotovenia: 31.5.2025

Faktúra doručená: 9.6.2025

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 25.2.25-26.5.2025

Názov položky:

vodné 25.5.25-26.5.25, 50.36 EUR

Názov položky:

stočné 25.2.25-26.5.25, 75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

125,36 EUR

ceny sú vrátane DPH