Faktúra 5060/25

Dátum vyhotovenia: 13.3.2025

Faktúra doručená: 18.3.2025

Číslo zmluvy: 493/2016, Dod.1

Dodávateľ

Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

energie 03/2025 PK SNP

Názov položky:

teplo 03/25, PK SNP, 670.68 EUR

Názov položky:

elektrina PK SNP 03/25, 150.96 EUR

Názov položky:

voda PK SNP 03/2025, 4.02 EUR

Názov položky:

stočné PK SNP,03/25, 5.83 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

831,49 EUR

ceny sú vrátane DPH