Faktúra 5048/25

Dátum vyhotovenia: 28.2.2025

Faktúra doručená: 6.3.2025

Číslo zmluvy: 5692010

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059

vodné, stočné 26.11.24-24.02.2025

Názov položky:

vodné 26.11.24-31.12.24, 16.16 EUR

Názov položky:

stočné 26.11.24-31.12.24, 23.94 EUR

Názov položky:

vodné 1.1.25-24.2.25, 28.29 EUR

Názov položky:

stočné 1.1.25-24.2.25, 41.89 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

110,28 EUR

ceny sú vrátane DPH