Faktúra 5197/25
Dátum vyhotovenia: 10.9.2025
Faktúra doručená: 10.9.2025
Číslo objednávky: 152/2025
Dodávateľ
PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 2545
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36333123
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
tonery
Názov položky:
tonery, 1195 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 195,00 EUR
ceny sú vrátane DPH